自查單位（簽章）： 填報日期： 年 月 日 金額單位：萬元 |
主管部門： 行業(yè)： 位性質(zhì)： |
單位負(fù)責(zé)人： 填報人： 聯(lián)系電話： |
序號 |
項目 |
金額（數(shù)量、內(nèi)容） |
整改情況 |
1 |
一、會計基礎(chǔ)工作 |
|
|
2 |
開設(shè)銀行賬戶數(shù)量（個） |
|
|
3 |
其中：銀行基本賬戶數(shù)量（個） |
|
|
4 |
未依法設(shè)置會計賬簿 |
|
|
5 |
私設(shè)會計賬簿 |
|
|
6 |
未按照規(guī)定填制、取得原始憑證或者填制、取得的原始憑證不符合規(guī)定 |
|
|
7 |
以未經(jīng)審核的會計憑證為依據(jù)登記會計賬簿或者登記會計賬簿不符合規(guī)定 |
|
|
8 |
隨意變更會計處理方法 |
|
|
9 |
向不同的會計資料使用者提供的財務(wù)會計報告編制依據(jù)不一致 |
|
|
10 |
未按照規(guī)定保管資料，致使會計資料毀損、滅失 |
|
|
11 |
執(zhí)行何種會計制度 |
|
|
12 |
二、會計機構(gòu)和人員 |
|
|
13 |
2024年末實際在崗會計人員數(shù)（人） |
|
|
14 |
其中：無初級會計職稱證書人數(shù) |
|
|
15 |
按規(guī)定完成會計人員繼續(xù)教育人數(shù)（人） |
|
|
16 |
任用會計人員不符合會計法規(guī)定 |
|
|
17 |
三、內(nèi)部控制制度建設(shè) |
|
|
18 |
四、會計核算 |
|
|
19 |
偽造、變造會計憑證、會計賬簿、編制虛假財務(wù)會計報告 |
|
|
20 |
隱匿或者故意銷毀依法應(yīng)當(dāng)保存的會計憑證、會計賬簿、財務(wù)會計報告 |
|
|
21 |
資產(chǎn)不實金額 |
|
|
22 |
負(fù)債不實金額 |
|
|
23 |
所有者權(quán)益不實金額 |
|
|
24 |
收入不實金額 |
|
|
25 |
成本費用不實金額 |
|
|
26 |
應(yīng)繳未繳非稅收入金額 |
|
|
27 |
漏繳欠繳稅金 |
|
|
28 |
未按規(guī)定進行政府采購金額 |
|
|
29 |
未按規(guī)定取得和使用財政性資金 |
|
|
30 |
五、《會計法》需修訂的地方（可附紙另行說明） |
|
|
